Het verkopen van diensten aan ondernemers buiten de EU vereist de juiste btw-instellingen in Odoo. Toch maken veel Odoo-gebruikers dezelfde fout: ze selecteren de btw-categorie 0% ex, waardoor de omzet onterecht in rubriek 3a van de btw-aangifte in Odoo terechtkomt.
Deze fout ontstaat vaak omdat Odoo v17 standaard de verkeerde fiscale positie in Odoo toepast. Dit lijkt juist, maar dat is het niet!
Juiste verwerking van btw bij diensten buiten de EU
Wanneer je diensten levert aan een ondernemer buiten de EU, hoort deze omzet niet in de btw-aangifte. Het nauwkeurig instellen van de btw-instellingen in Odoo en de juiste fiscale positie in Odoo is hierbij cruciaal.
Stappenplan: btw-instellingen en fiscale positie in Odoo aanpassen
- Stap 1: Controleer de fiscale positie voor klanten buiten de EU - bekijk of de instellingen voor klanten buiten de EU overeenkomen met de juiste btw-behandeling.
- Stap 2: Pas de btw-instellingen in Odoo aan - verwijder de toe te passen btw 0% EX (Verkoop) bij 21% ST S (Verkoop) om de omzet buiten de aangifte te houden.
- Stap 3: Controleer het btw-rapport in Odoo - Maak een voorbeeldfactuur aan en verifieer of deze correct buiten rubriek 3a blijft.